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化妝品GMPC認(rèn)證工廠審核總結(jié)報(bào)告

1.質(zhì)量管理系統(tǒng)
 管理層職責(zé)中的供應(yīng)商管理是否定義和記錄了質(zhì)量方針和對(duì)質(zhì)量的承諾？
 是否明確界定一個(gè)有權(quán)力的管理者代表
 維護(hù)質(zhì)量體系
 就質(zhì)量體系向管理層匯報(bào)
 質(zhì)量體系的審查記錄是否包含了合適的主題？
 建立的文件程序是否執(zhí)行和核對(duì)了糾正和預(yù)防的行為？
 內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃和控制程序是否建立和執(zhí)行？
 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果是否提交管理層評(píng)審？

2.采購控制
 工廠是否收到，維護(hù)和采集關(guān)于供應(yīng)商和分包商質(zhì)量績效的充分信息？
 采購文件是否包含充分的說明和信息，用來確保客戶要求、產(chǎn)品安全控制條款得到履行？
 采購文件是否足夠?qū)μ囟ǖ囊髢?yōu)先發(fā)布進(jìn)行審查和核準(zhǔn)？

3.產(chǎn)品說明和質(zhì)量控制
 每種型號(hào)設(shè)備建立和維護(hù)的文件是否包含或提及文件界定的場所
 產(chǎn)品說明？
 監(jiān)管要求和對(duì)應(yīng)的檢測證明？
 質(zhì)量控制程序和檢測說明？
 包裝要求？
 來料控制
 檢查條款是否寫明確檢查/檢測說明？
 檢查條款是否實(shí)現(xiàn)了說明書上的要求？
 必要設(shè)備是否適合檢查/檢測和標(biāo)準(zhǔn)？
 檢查狀態(tài)和結(jié)果是否明確標(biāo)記或者界定？
 用來分析的記錄和維護(hù)的檢查檢測結(jié)果是否容易重新獲得？
 原材料的控制和釋放程序是否明確？
 不合格原料是否明確界定和控制？
 儲(chǔ)存設(shè)施和處理方法是否合適？
 關(guān)鍵原料/部件是否有FIFO文件系統(tǒng)？
 從原料供應(yīng)商到每個(gè)貨運(yùn)環(huán)節(jié)的證明是否能獲得？這個(gè)證明是否能滿足建立的要求？
 成品100%檢查
 檢查條款里的檢查檢測說明是否明確？與產(chǎn)品檢測是否沖突？
 必要設(shè)備是否適合檢查檢測，是否標(biāo)準(zhǔn)？是否滿足客戶要求？
 工廠在執(zhí)行100%透明的檢測嗎？
 書寫的檢查檢測說明拿得到嗎？
 不合格原料的條款是否標(biāo)記或者隔離以便阻止事先被調(diào)遣？
 用來分析的記錄和維護(hù)的檢查檢測結(jié)果是否容易重新獲得？
 不合格品要經(jīng)過再檢查嗎？對(duì)不合格品的處置是否合適？
 儲(chǔ)存設(shè)施和處理方法是否合適？
 隨機(jī)產(chǎn)品檢驗(yàn)和持續(xù)改進(jìn)
 最終包裝后有沒有產(chǎn)品的隨機(jī)檢驗(yàn)程序？
 是否有明確的處理客戶投訴的程序？
 是否有效的建立和執(zhí)行整改、預(yù)防計(jì)劃機(jī)制？

4. 程序文件控制
 下列文件在需要時(shí)是否在恰當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)和控制下被提供？
 工作說明和程序
 工藝的建立和驗(yàn)收
 化妝品GMPC認(rèn)證范例
 生產(chǎn)設(shè)備的預(yù)防維修是否執(zhí)行，結(jié)果是否根據(jù)合適的計(jì)劃記錄？
 環(huán)境條件比如家政和清潔是否可控，操作方法是否合適？
 生產(chǎn)或批次部分是否可追溯？
 工作說明/質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行是否遵循監(jiān)控？
 整改計(jì)劃是否文件化和被跟進(jìn)？

5. 測量設(shè)備的校準(zhǔn)
 測量和檢驗(yàn)設(shè)備有無經(jīng)過預(yù)先設(shè)定的公差校準(zhǔn)？校準(zhǔn)的公差是否經(jīng)過檢驗(yàn)正確？
 檢測精度是否達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)？
 校準(zhǔn)方式是否備案？
 校準(zhǔn)結(jié)果是否清晰以防止不合規(guī)格的設(shè)備被誤用
 對(duì)誤用不合規(guī)格機(jī)器設(shè)備所造成的風(fēng)險(xiǎn)有無評(píng)估并且具有相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施？評(píng)估和措施有無備案？
 校準(zhǔn)結(jié)果有無備案？
 是否有充分的控制程序以有效的控制對(duì)測量設(shè)備的檢測？

6. 質(zhì)量保證記錄
 對(duì)操作過程是否保持有記錄，以此來印證有效的QMS操作過程與書面規(guī)定的是否一致？
 有無針對(duì)身份識(shí)別、儲(chǔ)存保護(hù)、信息檢索、存儲(chǔ)時(shí)間、以及部署的控制程序規(guī)定？
 這些記錄是否是：合法的、可以被識(shí)別的，并且可以獲得的？

7. 建筑和設(shè)施
 管道工程，墻壁，地板，天花板和管道的工作是否保持清潔？
 儲(chǔ)存設(shè)備是否可以正常清潔垃圾和廢物？
 是否有防止病蟲和動(dòng)物進(jìn)入的程序性文件？
 在制造產(chǎn)品的過程中供水是否對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量造成了影響，是否有供水控制和檢測來防止產(chǎn)品的污染。