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一、管理層

公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析：SWOT分析（競爭對手，行業(yè)標(biāo)桿等）、宏觀因素分析（政治，經(jīng)濟(jì)，文化等）、微觀分析（行業(yè)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢等）

企業(yè)風(fēng)險分析：產(chǎn)品安全、生產(chǎn)安全、環(huán)保、財務(wù)、設(shè)計、制造、供應(yīng)、行業(yè)等

公司戰(zhàn)略：未來3-5年的公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)，戰(zhàn)略展開（職能戰(zhàn)略）及戰(zhàn)略目標(biāo)展開

年度業(yè)務(wù)計劃/經(jīng)營計劃制訂及統(tǒng)計：按照公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)制訂本年度公司級業(yè)務(wù)計劃并落實(shí)到各部門，建立公司各部門的KPI指標(biāo)，按規(guī)定周期收集和統(tǒng)計目標(biāo)達(dá)成結(jié)果并進(jìn)行趨勢分析，提出改進(jìn)措施。需提交連續(xù)12個月的統(tǒng)計結(jié)果。業(yè)務(wù)計劃包括每個顧客及供應(yīng)商的業(yè)績監(jiān)控，質(zhì)量成本，質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)營性指標(biāo)，管理性指標(biāo)，過程指標(biāo)等

管理評審：管理評審計劃-各部門匯報資料匯總-管理評審會議簽到-管理評審報告-持續(xù)改進(jìn)計劃-實(shí)施結(jié)果

內(nèi)部審核

體系審核：內(nèi)部審核實(shí)施計劃-審核實(shí)施記錄-體系審核報告-不符合項(xiàng)報告（含原因分析，糾正措施及驗(yàn)證）-不符合項(xiàng)分布表-首/末次會議簽到表

過程審核：過程審核年度計劃-過程審核實(shí)施計劃-審核實(shí)施記錄-過程審核報告-不符合項(xiàng)報告（含原因分析，糾正措施及驗(yàn)證）-不符合匯總表-首/末次會議簽到表

產(chǎn)品審核：產(chǎn)品審核年度計劃-產(chǎn)品審核實(shí)施計劃-實(shí)施記錄（全尺寸報告，各項(xiàng)功能和性能試驗(yàn)報告，材料報告）-產(chǎn)品審核報告

二、技術(shù)

新品開發(fā)：每個系列產(chǎn)品至少一套完整的APQP資料，關(guān)注產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、開發(fā)目標(biāo)、產(chǎn)品設(shè)計驗(yàn)證、評審、確認(rèn)記錄、階段性驗(yàn)證報告等

所有汽車產(chǎn)品的PPAP資料，包括所有產(chǎn)品的圖紙、控制計劃、工藝文件。

過程驗(yàn)證：工藝驗(yàn)證記錄（PPK、MSA、特殊過程、產(chǎn)能、成本、合格率等）

設(shè)計更改：申請單-變更前的評審-變更方案-變更記錄-變更后的評審-技術(shù)通知單/文件更改通知單-相關(guān)文件修訂（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、FMEAS、控制計劃、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等）-變更履歷

技術(shù)文件管理：技術(shù)文件清單-文件歸檔記錄-復(fù)印分發(fā)記錄-修訂記錄-修訂后的收發(fā)記錄-借閱記錄：外來文件清單（與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)）-文件歸檔記錄-復(fù)印分發(fā)記錄-有效性檢查及更新記錄-借閱記錄

三、生產(chǎn)

1、生產(chǎn)計劃：客戶訂單/銷售計劃-制造可行性評審-生產(chǎn)計劃-生產(chǎn)指令-生產(chǎn)統(tǒng)計，包括產(chǎn)能分析

2、生產(chǎn)工藝管理：作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證（首檢）、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄（如生產(chǎn)不負(fù)責(zé)則由質(zhì)量負(fù)責(zé)）

3、生產(chǎn)過程控制：交接班記錄、生產(chǎn)動態(tài)記錄（設(shè)備維修、模具/工裝維修、刀具/工具更換、產(chǎn)品更換、物料更換等）

4、現(xiàn)場管理：區(qū)域劃分（生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等）、產(chǎn)品標(biāo)識、現(xiàn)場應(yīng)保持干凈整潔

四、設(shè)備

1、臺賬-設(shè)備卡-年度保養(yǎng)計劃-保養(yǎng)記錄-日常點(diǎn)檢記錄-維修記錄-績效指標(biāo)統(tǒng)計，滿足預(yù)測性維修要求

2、新設(shè)備或大修后-設(shè)備驗(yàn)收記錄-臺賬-設(shè)備履歷

3、設(shè)備標(biāo)識：環(huán)境保護(hù)設(shè)備/安全防護(hù)設(shè)備/關(guān)鍵設(shè)備的標(biāo)識及狀態(tài)標(biāo)識（待修、停用、正常等）

4、特種設(shè)備管理：清單、備案資料、年檢記錄；包括：行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。

五、工裝

1、新工裝：開發(fā)計劃-工裝設(shè)計（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等）-采購訂單/自制計劃-驗(yàn)收單（檢驗(yàn)記錄等）-臺賬

2、日常管理：臺賬-庫存定期檢查記錄-維修記錄-定期精度檢查報告-工裝履歷-廢申請單（要填上處置記錄）

3、工裝標(biāo)識：編號、產(chǎn)權(quán)及狀態(tài)標(biāo)識（待修、停用、正常、報廢等）

工裝包括工具、專用檢具、模具、夾具、刀具（含磨具）、可重復(fù)利用的物流器具等。

六、營銷

1、市場營銷：市場分析、行業(yè)分析、市場定位、業(yè)務(wù)分析、競爭對手與行業(yè)標(biāo)桿分析、SOWT分析、營銷策略、營銷規(guī)劃等

2、顧客檔案：顧客清單-顧客特殊要求清單

3、訂單管理：顧客訂單/銷售計劃-可制造性評審記錄-月度訂單登記-發(fā)貨計劃-訂單執(zhí)行跟蹤記錄-發(fā)貨記錄-銷售業(yè)績統(tǒng)計

4、合同管理：包括銷售合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、圖紙等-合同評審表

5、退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表-匯總-8D報告-變更通知單加文件更改通知單-相關(guān)文件修訂（控制計劃、FMEAS、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等）。該項(xiàng)由質(zhì)量或營銷提供

5、滿意度管理：顧客滿意度調(diào)查表/顧客滿意度測評（內(nèi)部評價）-顧客滿意度評價報告

6、顧客文件管理：顧客文件清單（顧客標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等）-文件歸檔記錄-復(fù)印分發(fā)記錄-更新記錄-修訂后的收發(fā)記錄-借閱記錄

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